На базе территории планируется создание туристической базы отдыха с круглогодичным пребыванием.
Публичный партнер
—
Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом Павловского муниципального района Воронежской области
Срок действия соглашения
—
2
года
Общая стоимость проекта
—
60
млн
Сфера
—
Туризм и организация отдыха
В августе 2023 года в Павловском муниципальном районе была проведена стратегическая сессия по развитию туризма южного направления в Воронежской области. Губернатором Воронежской области А. Гусевым было принято решение о создании на юге Воронежской области туристического кластера в Россошанском, Подгоренском и Павловском районах. Компанией Strategy Partners разработана стратегия развития туризма в Павловском муниципальном районе. Кроме того в Павловском районе был разработан проект «Легенды Дона» с концепцией благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск городского поселения — г. Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. Планируется увеличение туристического потока до 169 тыс. человек в год, поэтому требуется развитие сопутствующей туристической инфраструктуры на пересечении территорий трёх районов. Населённый пункт Большая Казинка находится на реке Дон в 15 км от понтонного моста, соединяющего Павловский и Россошанский районы. Планируется закольцевать туристические маршруты через Павловский, Россошанский и Подгоренский районы с базой отдыха в районе населённого пункта Большая Казинка.
Вы можете скачать инвестиционное предложение для детального изучения предлагаемого проекта.
Анализ рынка
Финансовый план
Показатели экономической эффективности проекта
Эффективность реализации проекта
Инвестиционные площадки
Контактная информация
Цели реализации проекта:
- увеличение туристического потока на юге Воронежской области;
- привлечение инвестиций в Павловский муниципальный район;
- вовлечение невостребованных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в хозяйственную деятельность;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- увеличение рабочих мест в малом и среднем бизнесе;
- увеличение доходной части бюджетов всех уровней.
Задачи реализации проекта:
- поиск инвестора для реализации проекта;
- подготовка проектной документации;
- строительство объектов туристической инфраструктуры;
- эксплуатация и содержание созданных объектов.
- увеличение туристического потока на юге Воронежской области;
- привлечение инвестиций в Павловский муниципальный район;
- вовлечение невостребованных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в хозяйственную деятельность;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- увеличение рабочих мест в малом и среднем бизнесе;
- увеличение доходной части бюджетов всех уровней.
Задачи реализации проекта:
- поиск инвестора для реализации проекта;
- подготовка проектной документации;
- строительство объектов туристической инфраструктуры;
- эксплуатация и содержание созданных объектов.
Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта:
- по круглогодичному пребыванию отдыхающих в гостинице планируется оказывать услуг до 40 человек в день. Объём оказанных услуг составит: 40 чел.*0,7 (коэф.заполн.)*365 дн=10220 чел.г
Планируемая себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта:
- средний чек пребывания в гостинице (проживание, питание, медицинские услуги) - 3500 рублей на одного человека.
Объем планируемой выручки частного партнера от представления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта:
- планируемая выручка от услуг гостиницы составит 10220 чел*3500 руб.=35770 тыс. руб. в год.
Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта:
- планируется использовать упрощённую систему налогообложения - 6 % от полученной выручки.Налоговый доход в бюджет: Выручка 35,8 млн. руб.*6% =2,15 млн. рублей в год.
Реализация проекта позволит создать дополнительно 20 рабочих мест.
Доход в региональный и местный бюджет от налога на доходы физических лиц составит:
50 тыс.руб. (зар.п. 1 раб.)* 20 чел.*13% x 12 мес.=1,5 млн. руб. рублей в год.
- по круглогодичному пребыванию отдыхающих в гостинице планируется оказывать услуг до 40 человек в день. Объём оказанных услуг составит: 40 чел.*0,7 (коэф.заполн.)*365 дн=10220 чел.г
Планируемая себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта:
- средний чек пребывания в гостинице (проживание, питание, медицинские услуги) - 3500 рублей на одного человека.
Объем планируемой выручки частного партнера от представления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта:
- планируемая выручка от услуг гостиницы составит 10220 чел*3500 руб.=35770 тыс. руб. в год.
Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации проекта:
- планируется использовать упрощённую систему налогообложения - 6 % от полученной выручки.Налоговый доход в бюджет: Выручка 35,8 млн. руб.*6% =2,15 млн. рублей в год.
Реализация проекта позволит создать дополнительно 20 рабочих мест.
Доход в региональный и местный бюджет от налога на доходы физических лиц составит:
50 тыс.руб. (зар.п. 1 раб.)* 20 чел.*13% x 12 мес.=1,5 млн. руб. рублей в год.
Общий прогнозируемый объем финансирования проекта:
- 60 млн. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования создания объекта (по годам):
- 2026 год — 2 млн. рублей подготовка проектной документации;
- 2027 -2028 год — 58 млн. руб. реконструкция и капитальный ремонт зданий, благоустройство территории и мест парковки.
Прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам):
финансирование эксплуатации и технического обслуживания объектов составит 65 % от годового объёма выручки: 35,8 млн.руб.*65%=23,27 млн.руб. в год (административные, коммерческие, производственные расходы, расходы на обновление и ремонт, ФОТ, налоги и сборы.
Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера/концессионера (по годам):
ежегодно на техническое обслуживание и эксплуатацию объектов планируется финансирование в размере 23,27 млн. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания частным партнером/концессионером объекта (по годам):
передача в пользование земельного участка и находящихся на нём зданий.
Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам):
Не предусмотрено
Сведения о финансовой эффективности проекта (Чистая приведенная стоимость проекта):
- прямые затраты на создание туристического объекта 60 млн. руб.;
- дополнительные затраты на содержание и техническое обслуживание 23,27 млн. рублей ежегодно;
- выручка от реализации проекта составит 35,8 млн. руб. в год;
- чистая прибыль: 35,8 млн. руб.(выруч.) - 23,27 млн. руб., (затраты) =12,5 млн. руб. в год;
- окупаемость проекта: 60 млн. руб./ 12,5 млн.р. (прибыль) =5 лет.
- 60 млн. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования создания объекта (по годам):
- 2026 год — 2 млн. рублей подготовка проектной документации;
- 2027 -2028 год — 58 млн. руб. реконструкция и капитальный ремонт зданий, благоустройство территории и мест парковки.
Прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам):
финансирование эксплуатации и технического обслуживания объектов составит 65 % от годового объёма выручки: 35,8 млн.руб.*65%=23,27 млн.руб. в год (административные, коммерческие, производственные расходы, расходы на обновление и ремонт, ФОТ, налоги и сборы.
Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера/концессионера (по годам):
ежегодно на техническое обслуживание и эксплуатацию объектов планируется финансирование в размере 23,27 млн. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания частным партнером/концессионером объекта (по годам):
передача в пользование земельного участка и находящихся на нём зданий.
Прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (по годам):
Не предусмотрено
Сведения о финансовой эффективности проекта (Чистая приведенная стоимость проекта):
- прямые затраты на создание туристического объекта 60 млн. руб.;
- дополнительные затраты на содержание и техническое обслуживание 23,27 млн. рублей ежегодно;
- выручка от реализации проекта составит 35,8 млн. руб. в год;
- чистая прибыль: 35,8 млн. руб.(выруч.) - 23,27 млн. руб., (затраты) =12,5 млн. руб. в год;
- окупаемость проекта: 60 млн. руб./ 12,5 млн.р. (прибыль) =5 лет.
Заместитель главы администрации - начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района - Хабаров Альберт Григорьевич
тел.: 8 910 285 44 46.
e-mail: o.econom306.pav@govvrn.ru.
тел.: 8 910 285 44 46.
e-mail: o.econom306.pav@govvrn.ru.
